监督索引号53040000136200400000
玉溪体育运动学校2024年预算公开目录
第一部分 玉溪体育运动学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪体育运动学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪体育运动学校2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪体育运动学校是云南省唯一一所体育类的中等职业学校，开展竞技体育训练，肩负着代表玉溪市参加省运会及其他竞技体育比赛，以及向国家、省队、高校输送高水平体育后备人才的任务，同时开展体育类职业教育，培养中小学体育师资和各类体育人才。
（二）机构设置情况
我校共设置9个内设机构，包括：办公室、党委办公室、训练处、教务处、学生处、总务处、计划财务处、招生就业处、保卫处；2个群团组织：工会和团委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党对教育体育工作的全面领导。贯彻落实党组织领导的校长负责制，将党的领导贯穿竞技体育训练备战、发展现代职业教育等办学治校、管理育人全过程。扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动广大党员干部教职工践行以人民为中心的发展思想，用心用情用力解决好师生急难愁盼问题。推进党风廉政建设和反腐败工作，将作风建设贯彻到全面从严治党全过程，激励党员干部持续发扬斗争精神、增强斗争本领，积极营造学的氛围、严的氛围、干的氛围，提振党员干部、教职工干事创业精气神，不断推动党风政风、师德师风、校风教风学风建设，推动全面从严治党工作不断深化。严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，压实意识形态工作“四个责任”。严格执行“一会一报”“一事一报”“三审三校”等制度，管住管好学校平台阵地。加强党外知识分子的政治引领、价值引领，探索党外知识分子网格化服务工作。加强党的民族政策和宗教工作方针及有关法律法规宣传教育，强化铸牢中华民族共同体意识教育。加大正面宣传力度，营造学校高质量发展良好氛围。提高网络舆情处置水平，有效防范舆情风险。
2.做好校园安全保障工作。严格落实门卫值守、内部巡查等制度，严防无关人员和危险物品进入校园。全面深入开展排查，坚决化解安全隐患。建立安全隐患排查清单，及时做好整改销号工作，切实消除各类安全隐患。根据学生身心特点和认知能力，持续加强安全教育，有针对性地开展反恐防暴、防不法侵害、心理疏导等安全专题教育和应急疏散演练，切实提升学生的安全防范意识和应急避险能力。购买“综合保险”全覆盖，保险赔付“全覆盖”，防范“校闹”事件。做实“6T”管理和“明厨亮灶”工程，确保食品安全。
3.推进学校转型发展。继续加强与各院校合作办学，不断推进中高衔接迈上新台阶。加强与云南体育运动职业技术学院合作，积极参与筹建体育职业大学工作。提升教师学历水平，鼓励教师积极参与学历提升，参加高校教师资格证考试，获得高校教师资格证，加强双师型教师队伍建设，2024年50名专任教师通过省级“双师型”教师认定。进一步加强校企合作产教融合，结合本地经济发展情况，打造优质特色专业，优化专业体系建设，共同开发课程和教材，不断提升专业吸引力，推动学校专业建设与服务地方经济深度接轨，促进学校现代职业发展取得新成效。
4.做好招生就业工作。加强学校对招生工作领导，改革完善学校招生工作办法措施，强力推进招生工作。加大招生宣传力度，实现全年招生、全员招生。加强毕业生就业创业指导培训，引导毕业生树立正确的就业观和成才观。同时，加强学校与企业的沟通与交流，鼓励企业与学校构建合作互动平台，共建实习实训基地，积极组织以促进就业为目的实习实践活动，增强学生岗位适应性，提高社会竞争力。
5.做好经费后勤保障工作。严格控制“三公经费”支出，加强教学训练及办公易耗用品、固定资产管理，压缩行政支出，精减外出考察、培训，严格按规定报销差旅费用。提升绩效管理理念，注重项目资金的绩效跟踪评价，对偏离绩效目标的项目资金存在的问题加强分析整改，以便更好地监控绩效目标的实现程度，做到花钱必有效。严格按照招投标及采购管理的相关制度，规范开展体育器材、服装、教学设备、保险等招标及采购工作。抓好体育场馆及配套设施对外开放运营工作，积极对外宣传我校场馆设施，按照赛事特征制定计划，保障赛事安全举办。做好接待省内外训练队伍到学校训练工作。
6.做好省十七运会备战工作。加强备战管理，对学校参赛16个运动项目实行责任制管理，落实校级领导联系运动队制，学校中层干部任各项目领队，经常性开展工作指导，进一步压实训练目标责任，精准统筹各阶段训练备战工作，坚持“三从一大”训练原则。压实金牌责任，围绕金牌总数和团体部分第二，全体教练员按照与学校签订的金牌目标任务，压实金牌目标任务，做到人人肩上有任务、个个头上有金牌。加强教练员队伍管理，始终把立德树人根本任务放在首位，规范教练员训练行为，严肃训练工作纪律。加强运动员日常管理，切实加强对备战训练队伍的规范化、精细化管理，每个项目全面总结训练成绩和管理差距，补体能、提技能、强心理，打造一支纪律严明、作风优良、敢打敢拼的有血性的运动员队伍。坚持反兴奋剂工作和赛风赛纪“零容忍”，组织全体教练员和运动员认真学习贯彻国家、省、市反兴奋剂工作会议精神，加强自我管理，提高自律意识，坚守底线思维，坚决杜绝运动员身份造假。加强与云南省五大训练基地联系合作，通过送出去与引进来相结合，不断提升训练质量和水平。
二、预算单位基本情况
我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,453.51万元，其中：一般公共预算4,403.26万元，政府性基金355.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入50.40万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入400.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入244.85万元。
与上年对比财务总收入减少253.35万元，降幅为4.44%，下降的主要原因分析：2024年教职工人数较上一年度减少，所需的人员类经费也相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,758.26万元，其中:本年收入4,758.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,403.26万元，政府性基金预算财政拨款355.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少850.60万元，降幅15.17%，下降的主要原因分析：2023年用其他国有土地使用权出让收入安排的支出824.00万元，用于列支我校教练员及运动员在云南省第十六届运动会上优异表现的奖励金，2024年没有这笔支出安排。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,453.51万元。财政拨款安排支出4,758.26万元，其中：基本支出4,327.47万元，与上年对比减少65.60万元，降幅1.49%，下降的主要原因分析：2024年教职工人数较上一年度减少，所需的人员类经费也相应减少；项目支出430.79万元，与上年对比减少785.00万元，降幅64.57%，下降的主要原因分析：2023年用其他国有土地使用权出让收入安排的支出824.00万元，用于列支我校教练员及运动员在云南省第十六届运动会上优异表现的奖励金，2024年没有这笔支出安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
205教育支出安排3,248.62万元，其中：2050203初中教育支出26.03万元，主要用于义务教育阶段的项目资金保障，2050302中等职业教育3,222.59万元，主要用于我校人员工资及保运转公用支出、以及备战运动训练类相关经费。
208社会保障和就业支出安排595.87万元，其中：2080502事业单位离退休248.16万元，主要用于事业退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出257.71万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分，2080506机关事业单位职业年金缴费支出90.00万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。
210卫生健康支出安排263.04万元，其中：2101102事业单位医疗133.69万元，主要用于市级财政负担的事业单位在编人员医疗保障险单位缴费部分，2101103公务员医疗补助114.38万元，主要用于市级财政负担的事业单位在编人员公务员医疗保障险单位缴费部分，2101199其他行政事业单位医疗支出14.97万元，用于职工大病医疗保险缴费。
221住房保障支出安排295.73万元，其中：2210201住房公积金273.75万元，主要用于市级财政负担的事业单位在编人员住房公积金单位缴费部分，2210203购房补贴21.98万元，主要用于市级财政负担的住房补贴。
229其他支出355.00万元，其中：2296003用于体育事业的彩票公益金支出355.00万元，主要用于保障我校各运动队备战参赛省运会所需的服装器材等各项费用。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.10万元，其中：政府采购货物预算7.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪体育运动学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年减少3.50万元，下降30.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪体育运动学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪体育运动学校2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。
增减变化原因：厉行节约，压缩公务接待，确保“三公”经费预算只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪体育运动学校2024年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少3.00万元，下降30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：落实过“紧日子”的要求，厉行节约，确保“三公”经费预算只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.农村义务教育学生营养改善计划专项资金、义务教育家庭经济困难补助资金、中等职业学校免学费补助专项资金、中等职业学校国家助学金专项资金、城乡义务教育学校公用经费因都属于学生资助类专项资金，故合并为一条。绩效目标为：全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障；实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习训练中；充分调动学生的学习积极性和班级管理工作主动性，减轻学生家庭负担，强化学生管理手段，培养学生的“三自”能力，鼓励学生刻苦努力，提高综合素质，在德、智、体、美等方面得到全面发展，以适应社会发展的需要，做到鼓励先进，鞭策落后，提高学校综合素质能力。
2.备战参赛云南省第十七届省运会周期训练专项资金、体育后备人才培养及高水平后备人才基地专项资金因都属于训练经费，故合并为一条。绩效目标为：完成现场比赛金牌基本任务（不计交流、带入成绩），努力实现金牌总数和团体总分全省第二的目标；完成每个重点扶持类项目向省级及以上训练单位输送任务。年度目标：各项目运动队组建完成，有针对性参加省级以上比赛，完成各项参赛任务。中期目标：周期第二至三年，备战参赛的运动员个人基本技术稳固，队伍人员稳定，各运动项目训练成效明显；在省级年度比赛中，重点扶持类项目整体处于全省前列，突破提高类项目整体处于中上水平。预赛目标：预赛出线率达97.00%以上，各项目运动队备战训练状态稳定，重点运动员专项技战术能力突出，每个备战目标小项确保年度赛保持前列。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪体育运动学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析：我校是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪体育运动学校资产总额2,955.79万元，其中，流动资产490.42万元，固定资产2,253.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产212.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加47.24万元，其中固定资产减少129.07万元。处置房屋建筑物7,264.22平方米，账面原值197.05万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产354项，账面原值482.07万元，实现资产处置收入1.92万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
玉溪体育运动学校
2024年2月2日
监督索引号53040000136200400111
附件一：玉溪体育运动学校2024年部门预算公开表
附件二：玉溪体育运动学校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开